М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

Содержание
  1. Приходный ордер м4 пример заполнения. Порядок формирования приходного ордера М4. Пошаговая инструкция по заполнению Приходного ордера
  2. ВЫВОД
  3. Назначение
  4. Сроки оформления
  5. Заполняем унифицированный ордер М-4
  6. Заполняем собственную форму приходного ордера
  7. Приходный ордер по форме М-4: бланк и образец заполнения
  8. Образец 2021 года
  9. Кто может подписать документ
  10. ссылкой:
  11. Приходный ордер м 4
  12. Кто оформляет приходный ордер
  13. Основные правила по заполнению формы М-4
  14. Инструкция по заполнению приходного ордера
  15. Заполнение «шапки» и первой таблицы формы М-4
  16. Заполнение второй таблицы формы М-4
  17. Заполнение оборотной стороны формы М-4
  18. Бланк приходного ордера (форма М-4)
  19. Приходный ордер М-4
  20. Порядок документального оформления формы М-4
  21. Приходный ордер М-4 (бланк и образец). Как правильно заполнить форму № М-4
  22. Образец заявления о снятии с учета в фсс в качестве работодателя ИП на 2021 год
  23. Справочник Бухгалтера
  24. Приходный ордер (форма М-4) + образец заполнения

Приходный ордер м4 пример заполнения. Порядок формирования приходного ордера М4. Пошаговая инструкция по заполнению Приходного ордера

М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

Сразу скажем, что оформлять на каждую поставку приходный ордер М-4 не обязательно. Ведь он всего лишь внутренний документ складского учета. Его наличие — это только элемент принятого в организации порядка документооборота.

И его отсутствие никак не повлияет на налоговый учет (для целей налога на прибыль, НДС, налога при УСНО), конечно, если МПЗ будут приняты к учету на основании каких-либо других документов.

В частности, в качестве такого приходного документа может выступать сама товарная накладная по форме № ТОРГ-12, по которой поступили МПЗпп. 47, 49 Указаний № 119н.

В накладной ТОРГ-12, полученной от поставщика, в строке «Груз получил грузополучатель» кладовщик должен поставить свою должность, фамилию и подписьУказания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций, утв. Постановлением Госкомстата от 25.12.98 № 132.

ВЫВОД

Если все материалы по товарной накладной поступают на один склад, то приходный ордер можно не составлять. Но если МПЗ, поступившие по одной накладной, передаются на разные склады или разным материально-ответственным лицам, то вам придется оформить дополнительные приходные документы.

Назначение

Оформляется в подтверждение всех операций, связанных с поступлением товаров от поставщика, а также материалов, использующихся впоследствии для производства продукции. В бухгалтерском учете определяется, что именно приходный ордер представляет основной документ, который отражает факт приемки товара для последующего складского учета.

При этом оформляют приходник во всех случаях, когда получают:

  • собственно товар;
  • сырье для производственных процессов;
  • полуфабрикаты для дальнейшей реализации и/или использования в производстве, а также приготовления пищи.

Наряду с этим назначением приходник играет большую роль в случае постановки товаров на учет для хранения на складе. Именно на основании данных в этом документе составляется карточка учета хранения материалов (в законодательстве утверждена форма М-17).

При этом если приобретаются товары или сырье, технические материалы, которые в дальнейшем будут использоваться в производственных целях, то приходный ордер является единственным документом первичной отчетности, который подтверждает факт поступления.

Сроки оформления

Бывают случаи поставки товаров в течение дня большим объемом. Законодательство допускает составить один приходный документ, а все товары вписывать в него по мере поступления вплоть до окончания рабочего дня. Однако это должны быть однородные товары (например, сырье или полуфабрикаты определенной группы).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Ордер оформляется только в день прихода товара или сырья. Соответственно, он должен быть составлен по факту получения до окончания рабочего времени.

Таким образом, ордер в обязательном порядке составляется только в случае дальнейшего использования товаров и сырья для производства новых изделий . А если фирма занимается их реализацией, то достаточно просто воспользоваться накладными на товар и проставить штамп организации.

Заполняем унифицированный ордер М-4

Как мы уже сказали, в ситуации, когда поступившие по одному приходному документу материалы необходимо распределить на разные склады или разным материально-ответственным лицам, появляется необходимость в использовании приходного ордера М-4.

В приходном ордере расписываются два материально-ответственных лица:

  • от принимающей стороны — кладовщик организации. Подписывая приходный ордер, он подтверждает, что принял на себя материальную ответственность за поступившие на склад на определенную дату МПЗ;
  • от передающей стороны — сотрудник, доставивший товар в организацию. Это может быть сотрудник как сторонней организации, скажем, поставщика (водитель, менеджер по доставке), так и своей (водитель, менеджер по закупке, начальник цеха). Подписывая приходный ордер, он подтверждает, что передал материалы на склад на определенную дату.

Если материалы на склад по разным приходным документам, но от одного поставщика сдает одно материально-ответственное лицо, то допустимо все МПЗ приходовать по одному приходному ордеру унифицированной формы М-4абз. 3 п. 49 Указаний № 119н.

В качестве примера мы заполнили ордер М-4, заполнения можно по ссылке в конце статьи.

Если в течение дня от одного и того же поставщика поступает несколько партий материалов, то можно их все внести в один приходный ордер.

Расходные операции по движению материалов отражаются в складской карточке учета М-17 на основании следующих документов:

  • требование-накладная М-11 — и образец,
  • лимитно-заборная карта М-8 — образец,
  • накладная на отпуск материалов на сторону М-15 — скачать.

Заполняем собственную форму приходного ордера

Разработать собственную форму приходного ордера на основе унифицированной формы № М-4 можно, если есть необходимость оформить приход в один день от разных поставщиков МПЗ, сдаваемых на склад одним материально-ответственным лицом.

Использование такого «сводного» ордера допустимо при соблюдении двух условий:

  • форму первичного учетного документа должен утвердить руководитель организациип. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ;
  • в первичном документе должны быть все обязательные реквизиты (наименование составившей его организации, номер и дата документа, содержание операции, единица измерения, а также должности, фамилии, инициалы и подписи совершивших операцию лиц)п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

Посмотрим, каким образом это можно сделать. Сразу скажем, что неиспользуемые графы из унифицированного приходного ордера формы М-4 можно исключить, чтобы облегчить форму. Или добавить в ордер необходимые графы.

ВАРИАНТ 1. Вставляем дополнительные строки в информационную таблицу приходного ордера М-4, чтобы можно было указывать несколько поставщиков. Данные обо всех МПЗ вносятся в основную таблицу.

Информационная таблица приходного ордера

№ п/пДата составленияНаименование поставщикаКорреспондирующий счет, субсчетНомер сопроводительного документа
1

Источник: https://SwissWatch.su/drugoe/prihodnyj-skladskoj-order.html

Приходный ордер по форме М-4: бланк и образец заполнения

М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

Среди документов первичной отчетности, которые удостоверяют получение товаров и сырья на склад организации, приходный ордер является основным. Форма документа М-4 установлена Госкомстатом, поэтому документация ведется только по утвержденному бланку, который представлен ниже.

Бланк формы М-4 приходный ордер (word)

Образец заполнения приходного ордера М-4 (word)

Образец 2021 года

В текущем году форма документа нисколько не поменялась по сравнению с предыдущим годом. Ордер по форме М-4 составляется, как показано на рисунке:

  1. Пишется номер документа (по центру).
  2. Затем – полное название организации, а также структурного подразделения.
  3. В правом углу прописывается соответствующий код по ОКПО.
  4. В первой таблице заполняются все графы – дата прихода, код, номер склада, сведения о поставщике и страховой компании, корреспондирующий счет, а также номера сопроводительного и платежного документов.
  5. В основной таблице указываются все данные о пришедшем товаре – название, сколько штук, сумма с НДС и без, итоговая сумма.
  6. Все пустые строки прочеркиваются.

Подробная расшифровка всех граф представлена в таблице.

название графыправила заполнения
название компании или структурного подразделенияУказывается полное название фирмы или ИП, в распоряжение которого поступили соответствующие товары или сырье для производства. Важно указать название полностью, как оно значится в официальных документах, например Общество с ограниченной ответственностью «Прокси» или Индивидуальный предприниматель Бондаренко Александр Павлович.В графе структурное подразделение имеется в виду внутренний отдел предприятия. Обычно прописывается «склад».
сведения о поставщикеЗдесь прописывается название поставщика, как оно указано в договоре (допускаются сокращения ИП, ООО и т.п.). Номера документов переносятся соответственно из платежного и сопроводительного документа.
информация о счетеПриводятся реквизиты банковского счета, на основе которого зачисляются средства. По этому же счету составляются и бухгалтерские проводки.
сведения о товарах, полученных от поставщикаОсновной информацией является полный перечень сведений о товарах, сырье, полуфабрикатах и других ценностях, которые были получены у поставщика. Вписывают номер, полное наименование, параметры, сорт, марка, в каких единицах измеряются товары, количество в этих единицах. Указывается стоимость за единицу, которая должна точно соответствовать договору. Приводится стоимость без НДС, затем сам НДС по каждому товару, после чего заполняется итоговая стоимость. Именно ее принявшая сторона и направляет поставщику.
код по виду операцииТакой параметр вписывается не всегда. Его следует зафиксировать только при условии, что в фирме установлен специальный классификатор, учитывающий разные хозяйственные операции. Если же этот документ не ведется, допустимо просто поставить прочерк.
код по поставщикуЗдесь ситуация обратная. Такой код проставляется в соответствии с классификацией хозяйственных операцией, принятых в организации, поставившей товар или сырье. Если подобный документ не ведется, опять же ставится прочерк.
страховая компанияВ некоторых случаях поставщик или принимающая сторона страхуют товар от разных рисков. Соответственно, в этом случае нужно написать полное наименование страховой компании, как она указана в договоре. Если же товар не был застрахован, ставится прочерк.
номер сопроводительного документаВ большинстве случаев сопроводительным документом является накладная на товар. Это может быть либо собственно накладная на товар, либо товарно-транспортная накладная, в которой среди прочего приводятся сведения о маршруте доставки. В данной графе требуется прописать только номер накладной
номер платежного документаЗдесь указывается номер документа, подтверждающий факт оплаты. Это поручение или требование.
графа 12номер карточки ставится в соответствии с тем, как он описан в форме М-17

Если ведется приемка драгоценных металлов и/или изделий из них, в таблице заполняется и графа 11, в которой указывается номер технического паспорта на каждую единицу товара.

Бланк и пример заполненного приходного ордера представлены ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Бухгалтер не обязан распечатывать приходный ордер. Достаточно просто составить его в программе 1С. Без бумажной формы документа можно обойтись, если приемку и оприходование оформить на счете или накладной поставщика товара. Ставится штамп, заполняются его реквизиты, которые и считаются аналогом приходника.

Кто может подписать документ

Заверение ордера подписью уполномоченного лица – обязательное требование. Причем ставится подпись материально ответственного сотрудника, который имеет право принимать товар. Если такое лицо отсутствует, полномочия передаются другому сотруднику. В случае длительного отсутствия (командировка, отпуск и т.п.) может составляться доверенность на совершение подобных действий.

Документ считается окончательно принятым после того, как поставлена подпись. Соответственно, после этого нельзя вносить в него никаких исправлений. А на момент подписания все пустые графы должны быть перечеркнуты. Даже небольшие поправки приведут к тому, что ордер станет недействительным, поэтому придется составлять новый.

После этого операция отражается в документах бухгалтерского учета, а сам документ отправляется в архив и предоставляется только по требованию проверяющих лиц.

ссылкой:

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://2ann.ru/blank-prixodnogo-ordera-forma-m-4/

Приходный ордер м 4

М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

Короткое обозначение М-4 скрывает за собой бланк приходного ордера. Этот документ относится к документам первичного учета и выписывается тогда, когда на склад предприятия поступает какая-либо продукция от поставщиков, которую необходимо приходовать.

Кто оформляет приходный ордер

Поскольку непосредственный прием поступающих товаров происходит на складе, то и заполнением документа занимается работник склада – кладовщик или его начальник, т.е. лицо материально-ответственное. Приходный ордер является документальным подтверждением факта передачи товарно-материальных ценностей от одной стороны договора к другой.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк приходного ордера по форме М-4 .docСкачать образец заполнения приходного ордера по форме М-4 .doc

Основные правила по заполнению формы М-4

С 2013 года данная форма не является строго обязательной к применению, тем не менее, она по-прежнему широко используется на предприятиях и в организациях.

Приходный ордер имеет две стороны и содержит все необходимые сведения, касаемо поставщика, потребителя и самой продукции: ее наименование, сорт, размер, количество, стоимость и т. д.

(при этом следует отметить, что часть ячеек можно оставлять пустыми).

Если в составе товарно-материальных ценностей имеются драгоценные металлы или камни, то в данном документе необходимо указать сведения из сопроводительного техпаспорта.

При оформлении ордера следует избегать ошибок и помарок, а в случае допущения неточностей лучше заполнить новый бланк.

По правилам бланк можно заполнять как от руки, так и на компьютере, но в любом случае, документ должен обязательно содержать «живые» подписи представителя поставщика и потребителя.

После оформления, номер приходного ордера необходимо зарегистрировать в карточке учета материалов и передать на хранение в бухгалтерию предприятия, где он, как и другие первичные документы должен храниться не менее пяти лет.

Выписывается документ точно в день поступления товаров и отражает фактический приход. Оформляется приходный ордер в одном экземпляре, а если от одного и того же поставщика в течение одного дня бывает несколько поставок, их все можно вносить в один документ.

Инструкция по заполнению приходного ордера

Сказать, что данный вид документа может вызвать какие-то сложности при заполнении, нельзя, поскольку он имеет вполне простую и понятную форму. Стандартный бланк приходного ордера условно можно разделить на несколько частей, в которых содержится три таблицы.

Заполнение «шапки» и первой таблицы формы М-4

Первая таблица – это «шапка» документа. Сначала в ней указывается номер ордера по внутреннему документообороту компании.

Затем вписывается наименование организации, принимающей товар, с указанием ее организационно-правовой формы (ИП, ООО, ОАО, ЗАО), код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий им организаций – код содержится в учредительных бумагах фирмы), а также (по необходимости) структурное подразделение, которое выписывает ордер.

Далее в таблицу вносится дата составления документа, код вида операции (при использовании такого кодирования), номер склада поставщика, его полное наименование, код (при наличии) и страховщик (если товарно-материальные ценности застрахованы). Затем здесь же указываются номера бухгалтерского счета, кода аналитического учета (если таковая система применяется), номера сопроводительного и платежного документов.

Заполнение второй таблицы формы М-4

Вторая таблица приходного ордера относится непосредственно к приходуемой продукции.

Сначала указывается наименование товара и его номенклатурный номер, затем единица измерения: ее код — в соответствии с Единым классификатором единиц измерения, и наименование (штуки, килограммы, кубы, метры и т.п.).

Далее вносятся сведения о количестве принятых товарно-материальных ценностей (по документам и фактически) – они должны совпадать.

После этого идет информация о стоимости: в седьмой столбик вносится цена за штуку, потом — общая стоимость без учета НДС, затем — выделенный НДС, а потом общая цена уже с учетом НДС.

Номер паспорта указывается, если товарно-материальные ценности имеют данный сопроводительный документ (например, ювелирные изделия).

В последнюю очередь в таблицу вписывается номер карточки по складской картотеке.

Оставшиеся незаполненными строки необходимо перечеркнуть (в виде буквы Z или крест накрест).

Заполнение оборотной стороны формы М-4

На обратной стороне документа подводится итог по приходу: общее количество принятого товара, его общая стоимость без НДС, размер НДС и стоимость с НДС. Письменно расшифровывать суммы не нужно.

В завершение на приходном ордере должны быть поставлены подписи непосредственного приемщика товара (в данном случае, кладовщика) и представителя поставщика (в данном случае, экспедитора) с обязательной расшифровкой. Заверять ордер печатью нет необходимости, т.к. с 2021 года юридические лица могут не проштамповывать свои документы.

Бланк приходного ордера (форма М-4)

Среди документов первичной отчетности, которые удостоверяют получение товаров и сырья на склад организации, приходный ордер является основным. Форма документа М-4 установлена Госкомстатом, поэтому документация ведется только по утвержденному бланку, который представлен ниже.

Бланк формы М-4 приходный ордер (word)

Образец заполнения приходного ордера М-4 (word)

Приходный ордер М-4

Обновление: 28 апреля 2021 г.

По общему правилу все хозяйственные операции в организации должны оформляться первичными документами.

При поступлении в организацию материалов от поставщиков в бухгалтерском документообороте применяется типовая межотраслевая форма приходный ордер М-4.

Порядок документального оформления формы М-4

Источник: https://arbatcredit.ru/prihodnyj-order-m-4/

Приходный ордер М-4 (бланк и образец). Как правильно заполнить форму № М-4

М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

С 2013 года данная форма не является строго обязательной к применению, тем не менее, она по-прежнему широко используется на предприятиях и в организациях.

Приходный ордер имеет две стороны и содержит все необходимые сведения, касаемо поставщика, потребителя и самой продукции: ее наименование, сорт, размер, количество, стоимость и т. д.

(при этом следует отметить, что часть ячеек можно оставлять пустыми).

Если в составе товарно-материальных ценностей имеются драгоценные металлы или камни, то в данном документе необходимо указать сведения из сопроводительного техпаспорта.

При оформлении ордера следует избегать ошибок и помарок, а в случае допущения неточностей лучше заполнить новый бланк.

По правилам бланк можно заполнять как от руки, так и на компьютере, но в любом случае, документ должен обязательно содержать «живые» подписи представителя поставщика и потребителя.

После оформления, номер приходного ордера необходимо зарегистрировать в карточке учета материалов и передать на хранение в бухгалтерию предприятия, где он, как и другие первичные документы должен храниться не менее пяти лет.

Выписывается документ точно в день поступления товаров и отражает фактический приход. Оформляется приходный ордер в одном экземпляре, а если от одного и того же поставщика в течение одного дня бывает несколько поставок, их все можно вносить в один документ.

Образец заявления о снятии с учета в фсс в качестве работодателя ИП на 2021 год

Индивидуальный предприниматель, который состоит на учете в ФСС, должен ежемесячно производить перечисления страховых взносов до 15-го числа каждого месяца. Сумма взносов в ФСС рассчитывается, исходя из размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

  • регистрационный номер страхователя;
  • код подчиненности страхователя;
  • размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование (от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
  • реквизиты филиала ФСС, по которым необходимо перечислять страховые вносы с зарплаты наемных работников.

В данный момент правительством проходит рассмотрение некоторых форм и сроков подачи документов при постановке на учет ИП работодателей в ФСС, ПФР и ФОМС. Потому следите внимательно за переменами в этой сфере.

Возможно, дело усложниться или упроститься. Но в любом случае сейчас регистрация обязательна и происходит по вышеописанным схемам.

За игнорирование полагается немаленькое материальное взыскание, которое с продолжительностью пропущенного времени лишь возрастает.

Территориальный орган ПФР за три дня оформит вас. Потом по фактическому месту прописки придет уведомление о том, что регистрация прошла успешно. В документе будет указан ваш номер ИП как работодателя, с помощью которого вы будете уплачивать соответствующие обязательные взносы.

Регистрация индивидуального предпринимателя в качестве субъекта трудовых отношений – достаточно сложная и долгая процедура, требующая тщательной юридической подготовки. Правовой статус ИП двойственен по своей природе, так как на него одновременно действуют нормы законодательства и для физлиц, и для юридических лиц.

  • Издает приказ о приеме гражданина на определенную должность, в соответствии со ст. 68 ТК.
  • Заключает трудовой договор в трех экземплярах.
  • Раньше в течение 30 дней с момента оформления первого договора надо было уведомить Пенсионный фонд о том, что ИП стал работодателем. В 2021 году это происходит автоматически.
  • В течение 10 дней подаются данные в Фонд социального страхования.

После этого ИП обязан производить расчет и начисление зарплаты сотрудникам, удерживать из нее НДФЛ, начислять на сумму данных выплат страховые взносы.

Все это делается ежемесячно в сроки, предусмотренные законодательством. Потребуется также ежеквартальная сдача отчетов в ФСС и ПФР по работникам.

В территориальную налоговую инспекцию по истечении налогового периода необходимо сдавать по своим работникам еще и справку 2-НДФЛ .

Проведение регистрации бизнесмена в Пенсионном фонде по способу «одного окна» означает то, что при отправке в налоговую инспекцию пакета документов постановка во все внебюджетные органы проводится автоматически. После этого ИП присваивают государственные коды, которые отправляются бизнесмену в уведомлениях по месту его прописки.

В первую очередь индивидуальный предприниматель должен написать уведомление о прекращении своей деятельности в налоговую инспекцию, которая регистрировала его как ИП. По истечении пяти дней после обращения, налоговый инспектор направит в единый государственный реестр заявление, и после этого бывший бизнесмен получит лист записи ЕГРИП, подтверждающий окончание работы компании.

При этом, данный перечень необходимых документов может быть расширен, поэтому будет не лишним перед подачей бумаг уточнить список у представителя ПФ.

Стоит отметить, что размер платежей, в будущем выплачиваемых предпринимателем будет зависеть от суммы МЗП (минимальная заработная плата), а также от фактической даты регистрации бизнесмена.

Платёж обязан совершаться ежемесячно наличными или безналичными по ранее открытому счёту в банке.

Общая длительность всей регистрации в Пенсионном фонде проходит в течение тридцати дней с момента окончания процедуры государственной регистрации ИП. На сегодняшний день имеется возможность постановки на учёт ПФ вместе с началом регистрации индивидуального предпринимателя.

Источник: https://so-retail.ru/drugoe/forma-m-4-blank-skachat.html

Справочник Бухгалтера

М4 приходный ордер по материалам образец заполнения

В текущем году форма документа нисколько не поменялась по сравнению с предыдущим годом. Ордер по форме М-4 составляется, как показано на рисунке:

  1. Пишется номер документа (по центру).
  2. Затем – полное название организации, а также структурного подразделения.
  3. В правом углу прописывается соответствующий код по ОКПО.
  4. В первой таблице заполняются все графы – дата прихода, код, номер склада, сведения о поставщике и страховой компании, корреспондирующий счет, а также номера сопроводительного и платежного документов.
  5. В основной таблице указываются все данные о пришедшем товаре – название, сколько штук, сумма с НДС и без, итоговая сумма.
  6. Все пустые строки прочеркиваются.

Подробная расшифровка всех граф представлена в таблице.

название графыправила заполнения
название компании или структурного подразделенияУказывается полное название фирмы или ИП, в распоряжение которого поступили соответствующие товары или сырье для производства. Важно указать название полностью, как оно значится в официальных документах, например Общество с ограниченной ответственностью «Прокси» или Индивидуальный предприниматель Бондаренко Александр Павлович.

В графе структурное подразделение имеется в виду внутренний отдел предприятия. Обычно прописывается «склад».

сведения о поставщикеЗдесь прописывается название поставщика, как оно указано в договоре (допускаются сокращения ИП, ООО и т.п.). Номера документов переносятся соответственно из платежного и сопроводительного документа.
информация о счетеПриводятся реквизиты банковского счета, на основе которого зачисляются средства. По этому же счету составляются и бухгалтерские проводки.
сведения о товарах, полученных от поставщикаОсновной информацией является полный перечень сведений о товарах, сырье, полуфабрикатах и других ценностях, которые были получены у поставщика. Вписывают номер, полное наименование, параметры, сорт, марка, в каких единицах измеряются товары, количество в этих единицах. Указывается стоимость за единицу, которая должна точно соответствовать договору. Приводится стоимость без НДС, затем сам НДС по каждому товару, после чего заполняется итоговая стоимость. Именно ее принявшая сторона и направляет поставщику.
код по виду операцииТакой параметр вписывается не всегда. Его следует зафиксировать только при условии, что в фирме установлен специальный классификатор, учитывающий разные хозяйственные операции. Если же этот документ не ведется, допустимо просто поставить прочерк.
код по поставщикуЗдесь ситуация обратная. Такой код проставляется в соответствии с классификацией хозяйственных операцией, принятых в организации, поставившей товар или сырье. Если подобный документ не ведется, опять же ставится прочерк.
страховая компанияВ некоторых случаях поставщик или принимающая сторона страхуют товар от разных рисков. Соответственно, в этом случае нужно написать полное наименование страховой компании, как она указана в договоре. Если же товар не был застрахован, ставится прочерк.
номер сопроводительного документаВ большинстве случаев сопроводительным документом является накладная на товар. Это может быть либо собственно накладная на товар, либо товарно-транспортная накладная, в которой среди прочего приводятся сведения о маршруте доставки. В данной графе требуется прописать только номер накладной
номер платежного документаЗдесь указывается номер документа, подтверждающий факт оплаты. Это поручение или требование.
графа 12номер карточки ставится в соответствии с тем, как он описан в форме М-17

Если ведется приемка драгоценных металлов и/или изделий из них, в таблице заполняется и графа 11, в которой указывается номер технического паспорта на каждую единицу товара.

Бланк и пример заполненного приходного ордера представлены ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Бухгалтер не обязан распечатывать приходный ордер. Достаточно просто составить его в программе 1С. Без бумажной формы документа можно обойтись, если приемку и оприходование оформить на счете или накладной поставщика товара. Ставится штамп, заполняются его реквизиты, которые и считаются аналогом приходника.

Приходный ордер (форма М-4) + образец заполнения

Типовая межотраслевая Форма М-4 – Приходный ордер и Указания по ее применению и заполнению утверждены Постановление Госкомстата РФ от 30.10.

1997 N 71а “Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве”. В статье расскажем про приходный ордер (форма М-4), рассмотрим порядок заполнения.

https://www.youtube.com/watch?v=VqvtIsxRvtM

Применяется для учета материалов. Это могут быть и материалы, принятые от поставщиков, и материалы, поступившие из переработки. Также приходным ордером можно оформить материалы, принятые на ответственное хранение. Применяется всеми организациями, независимо от их сферы деятельности.

Источник: https://1atc.ru/obrazets-prihodnyj-order/

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: